Arbetsutskottet föreslår att delårsrapport 2026 godkänns

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott i Varbergs kommun föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten för perioden januari till och med augusti 2026 som underlag för fortsatt styrning av verksamheten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet vill att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delårsrapporten för januari–augusti 2026. Rapporten ska användas som underlag för bedömning av om nämnden är på väg mot en ekonomi i balans inom den beslutade budgetramen, samt för uppföljning av måluppfyllelse och givna uppdrag. När nämnden har fattat sitt beslut skickas delårsrapporten vidare till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

Bakgrund

Förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad i Varbergs kommun har tagit fram delårsrapporten enligt kommunstyrelsens anvisningar. Rapporten redovisar verksamhetens resultat, det ekonomiska utfallet för januari–augusti 2026 och en prognos för resten av året. Den beskriver också hur arbetet med nämndens mål fortskrider, där många aktiviteter är långsiktiga och effekter väntas över tid.

För en tidigare genomgång av kommunens ekonomiska läge kan du läsa Varbergs tertialrapport godkänd efter knapp omröstning, som ger en relevant bakgrund till uppföljningen.

Kostnader och ekonomi

Tidigare prognoser har pekat mot ett underskott vid årets slut. Förvaltningen har därför tagit fram åtgärdsplaner som nu är inräknade i den aktuella prognosen för 2026. Delårsrapporten används för att följa upp om nämnden närmar sig en ekonomi i balans inom den ram som är beslutad för året. Inga exakta belopp eller procenttal redovisas i underlaget.

Personal och sjukfrånvaro

Personalförsörjningen inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen beskrivs i rapporten som överlag stabil. Personalomsättningen har minskat jämfört med föregående år. Samtidigt noterar förvaltningen en ökning av sjukfrånvaron. Denna utveckling bedöms kunna påverka både arbetsmiljö och ekonomi framåt, men några detaljerade siffror anges inte i underlaget.

Tidsplan och nästa steg

Delårsrapporten avser perioden januari till och med augusti 2026. Efter att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet skickas rapporten vidare till kommunstyrelsen för fortsatt hantering enligt kommunens ordinarie process för uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 10 september 2026.